Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.05.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 596/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 5/25 B 74 137,00 Kč
596/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 5/25 B
02.05.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 597/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 5/25 B 218 666,00 Kč
597/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 5/25 B
02.05.2025 ACTIVINVEST, spol. s r.o. 40229122 599/25 Úklid, hyg. materiál 4/25 B 19 877,00 Kč
599/25 Úklid, hyg. materiál 4/25 B
02.05.2025 Lederer s.r.o. 25460871 600/25 Úklid 4/25 U 17 968,10 Kč
600/25 Úklid 4/25 U
02.05.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 601/25 Cestovní pojištění EŠI 5/25 (2 os.) 882,00 Kč
601/25 Cestovní pojištění EŠI 5/25 (2 os.)
02.05.2025 Technické služby města 25826603 602/25 Svoz odpadu 4/25 M 2 226,41 Kč
602/25 Svoz odpadu 4/25 M
02.05.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 603/25 Servis PZTS 4/25 M 2 420,00 Kč
603/25 Servis PZTS 4/25 M
02.05.2025 JABLOTRON SECURITY a.s. 28501861 604/25 Ostraha objektu 4/25 A 1 506,00 Kč
604/25 Ostraha objektu 4/25 A
02.05.2025 PragoData Consulting, s.r.o. 45280576 598/25 Serv.sl.InspIS E-LEARNING-správa,podpo 4/25 18 150,00 Kč
598/25 Serv.sl.InspIS E-LEARNING-správa,podpo 4/25
30.04.2025 APR-CZ s.r.o. 04680278 587/25 Servis AUS - 7x přezutí pneu a uskladnění 5 900,00 Kč
587/25 Servis AUS - 7x přezutí pneu a uskladnění