Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.10.2026 OTS Pneu, s.r.o. 48170127 1362/26 Zimní pneu (1 ks) - AUS 5AB6200 E 1 360,04 Kč
1362/26 Zimní pneu (1 ks) - AUS 5AB6200 E
27.10.2026 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1354/26 Elektrospotřebiče (2 ks) S 15 488,00 Kč
1354/26 Elektrospotřebiče (2 ks) S
27.10.2026 Krajská hygienická stanice 71009167 1357/26 Užívání nebytových prostor 9/26 T3 7 724,59 Kč
1357/26 Užívání nebytových prostor 9/26 T3
27.10.2026 Monika Kubištová 30116325 1358/26 Servis AUS 4AJ 9664 - roční, oprava, přezu 26 542,13 Kč
1358/26 Servis AUS 4AJ 9664 - roční, oprava, přezu
27.10.2026 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1352/26 Elektrospotřebiče (3 ks) J 4 537,50 Kč
1352/26 Elektrospotřebiče (3 ks) J
27.10.2026 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1356/26 Elektrospotřebiče (2 ks) Z 2 226,40 Kč
1356/26 Elektrospotřebiče (2 ks) Z
27.10.2026 Restorativní škola z.s. 22724834 1359/26 Školení: Školní mediace pro ŠI 14.9.26 (A) 5 000,00 Kč
1359/26 Školení: Školní mediace pro ŠI 14.9.26 (A)
26.10.2026 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1345/26 Elektrospotřebiče (3 ks) M 14 157,00 Kč
1345/26 Elektrospotřebiče (3 ks) M
26.10.2026 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1341/26 Elektrospotřebiče (7 ks) G 39 809,00 Kč
1341/26 Elektrospotřebiče (7 ks) G
26.10.2026 ATAK úklidový servis s.r.o. 26475677 1350/26 Mytí oken, žaluzií, parapetů (bud.C,část B 9 849,40 Kč
1350/26 Mytí oken, žaluzií, parapetů (bud.C,část B