Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1527/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 T 454,33 Kč
1527/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 T
06.11.2025 JetWash s.r.o. 06499180 1531/25 Servis AUS - 8x přezutí pneu 9 656,00 Kč
1531/25 Servis AUS - 8x přezutí pneu
06.11.2025 BLESK Servis s.r.o. 27607429 1519/25 Drobné ICT 4.Q/25 C 4 611,31 Kč
1519/25 Drobné ICT 4.Q/25 C
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1528/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 U 1 064,12 Kč
1528/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 U
06.11.2025 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1532/25 Úklid 10/25 P 17 369,55 Kč
1532/25 Úklid 10/25 P
06.11.2025 JASPA s.r.o. 26845725 1523/25 Úklid 10/25 T3 8 197,75 Kč
1523/25 Úklid 10/25 T3
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1525/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 C 2 376,19 Kč
1525/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 C
06.11.2025 GREMO s.r.o. 61326267 1535/25 Servis výměníku 10/25 U 2 904,00 Kč
1535/25 Servis výměníku 10/25 U
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1529/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 P 6 391,45 Kč
1529/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 P
06.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1526/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 L 3 223,67 Kč
1526/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 L