Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 419/25 Občerstvení 2.Q/25 T 3 285,84 Kč
419/25 Občerstvení 2.Q/25 T
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 420/25 Občerstvení 2.Q/25 T 33,88 Kč
420/25 Občerstvení 2.Q/25 T
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 413/25 Občerstvení 2.Q/25 M 1 723,01 Kč
413/25 Občerstvení 2.Q/25 M
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 417/25 Občerstvení 2.Q/25 E 1 713,51 Kč
417/25 Občerstvení 2.Q/25 E
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 407/25 Občerstvení 2.Q/25 U 3 048,55 Kč
407/25 Občerstvení 2.Q/25 U
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 408/25 Občerstvení 2.Q/25 B 304,82 Kč
408/25 Občerstvení 2.Q/25 B
24.03.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 404/25 Úklid spol. prostor 2/25 T3 269,42 Kč
404/25 Úklid spol. prostor 2/25 T3
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 411/25 Občerstvení 2.Q/25 J 1 667,91 Kč
411/25 Občerstvení 2.Q/25 J
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 409/25 Občerstvení 2.Q/25 H 3 928,65 Kč
409/25 Občerstvení 2.Q/25 H
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 410/25 Občerstvení 2.Q/25 P 5 429,58 Kč
410/25 Občerstvení 2.Q/25 P