Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 489/25 Telefony 3/25 J 1 439,90 Kč
489/25 Telefony 3/25 J
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 485/25 Intranet 3/25 219 214,48 Kč
485/25 Intranet 3/25
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 492/25 Telefony 3/25 K 719,95 Kč
492/25 Telefony 3/25 K
07.04.2025 Jiří Novák 01933663 494/25 Oprava EZS - výměna záložních akumulátorů 5 950,00 Kč
494/25 Oprava EZS - výměna záložních akumulátorů
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 490/25 Telefony 3/25 C 2 864,07 Kč
490/25 Telefony 3/25 C
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 491/25 Telefony 3/25 T1, T3 5 259,47 Kč
491/25 Telefony 3/25 T1, T3
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 486/25 Telefony 3/25 H 1 655,28 Kč
486/25 Telefony 3/25 H
07.04.2025 EMPECOM, s.r.o. 25837516 497/25 Internet 4/25 M 3 954,00 Kč
497/25 Internet 4/25 M
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 493/25 Telefony 3/25 Z 719,95 Kč
493/25 Telefony 3/25 Z
04.04.2025 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 480/25 Úklid 3/25 P 17 369,55 Kč
480/25 Úklid 3/25 P