Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2013 Ministerstvo zemědělství 00020478 1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY 744,00 Kč
1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY
08.07.2013 Argus spol. s r.o. 00203459 1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13 1 307,00 Kč
1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13
04.07.2013 Daniela Růžičková 47107260 1314/13 - občerstvení 2 000,00 Kč
1314/13 - občerstvení
04.07.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1315/13 - papír. ručníky 6 001,60 Kč
1315/13 - papír. ručníky
04.07.2013 Technické služby města Olomouc 25826603 1316/13 - svoz odpadu 6/13 Olomouc 808,30 Kč
1316/13 - svoz odpadu 6/13 Olomouc
04.07.2013 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1317/13 - srážková voda 30.3.-28.6.13 ústředí 9 512,00 Kč
1317/13 - srážková voda 30.3.-28.6.13 ústředí
04.07.2013 Město Cheb 00253979 1318/13 - služby k nájmu vyúčt. 2012 Cheb 13 006,35 Kč
1318/13 - služby k nájmu vyúčt. 2012 Cheb
04.07.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 1319/13 - certifikát 396,00 Kč
1319/13 - certifikát
04.07.2013 RENOMIA, a.s. 48391301 1320/13 - pojištění 98 010,00 Kč
1320/13 - pojištění
04.07.2013 NIDV 45768455 1321/13 - vodné vyúčt. 20.12.11-6.12.12 Příbram 2 696,88 Kč
1321/13 - vodné vyúčt. 20.12.11-6.12.12 Příbram