Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1347/13 - telefon 06/13 1 954,15 Kč
1347/13 - telefon 06/13
08.07.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 1322/13 - srážková voda 6/13 Brno 1 491,00 Kč
1322/13 - srážková voda 6/13 Brno
08.07.2013 SAKO Brno, a.s. 60713470 1323/13 - svoz odpadu 2Q/13 Brno 7 617,81 Kč
1323/13 - svoz odpadu 2Q/13 Brno
08.07.2013 D.I.M. spol. s r.o. 15769062 1324/13 - servisní prohlídka kotlů 1 755,00 Kč
1324/13 - servisní prohlídka kotlů
08.07.2013 ENERGO Velký Beranov, s.r.o. 28340337 1327/13 - revize spotřebičů 9 560,00 Kč
1327/13 - revize spotřebičů
08.07.2013 M-SOFT spol. s r.o. 1328/13 - wifi router 865,00 Kč
1328/13 - wifi router
08.07.2013 B2B Partner 1329/13 - konferenční stoly 39 998,00 Kč
1329/13 - konferenční stoly
08.07.2013 Liftmont CZ.s.r.o. 1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc 4 840,00 Kč
1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc
08.07.2013 AVACOM, s. r. o. 1331/13 - baterie do ntb. 11 340,12 Kč
1331/13 - baterie do ntb.
08.07.2013 Servis HAMAS, s.r.o. 1332/13 - servis vysavače 363,00 Kč
1332/13 - servis vysavače