Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.01.2017 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 40/17 vodné vyúčt. 19.7.16-5.1.17 Brno 27 417,00 Kč
40/17 vodné vyúčt. 19.7.16-5.1.17 Brno
12.01.2017 ORBIX, s.r.o. 26694638 35/17 ZPC Hamburk 12.-17.2.17 3 osoby 16 106,00 Kč
35/17 ZPC Hamburk 12.-17.2.17 3 osoby
12.01.2017 KONE, a.s. 00176842 36/17 servis výtahu 1-3/17 Brno 5 407,18 Kč
36/17 servis výtahu 1-3/17 Brno
12.01.2017 Petr Peníška 13341901 37/17 výměna baterie 1/17 Liberec 3 690,00 Kč
37/17 výměna baterie 1/17 Liberec
11.01.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 30/17 servis plyn. kotelny 1-3/17 ústředí 14 589,58 Kč
30/17 servis plyn. kotelny 1-3/17 ústředí
11.01.2017 Knihkupectví Pod věží 44260059 31/17 publikace (1x) Ústí nad Labem 339,00 Kč
31/17 publikace (1x) Ústí nad Labem
11.01.2017 Město Nový Jičín 00298212 32/17 nájem park. místa č. 15 Nový Jičín 2017 8 025,00 Kč
32/17 nájem park. místa č. 15 Nový Jičín 2017
11.01.2017 Město Nový Jičín 00298212 33/17 nájem park. místa č.11 Nový Jičín 2017 8 025,00 Kč
33/17 nájem park. místa č.11 Nový Jičín 2017
11.01.2017 Město Nový Jičín 00298212 34/17 nájem park. místa č.9 Nový Jičín 2017 8 025,00 Kč
34/17 nájem park. místa č.9 Nový Jičín 2017
06.01.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 5/17 mobilní internet 12/16 32 792,62 Kč
5/17 mobilní internet 12/16