Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.05.2022 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 725/22 Servis AUS 8AC 5458 - roční, přezutí pneu K 6 305,00 Kč
725/22 Servis AUS 8AC 5458 - roční, přezutí pneu K
25.05.2022 KH STIHL Karel Hamrla 72227711 726/22 Travní sekačka STIGA K 14 990,00 Kč
726/22 Travní sekačka STIGA K
25.05.2022 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 727/22 Užívání nebyt. prostor 4/22 H4 3 252,08 Kč
727/22 Užívání nebyt. prostor 4/22 H4
24.05.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 713/22 Teplo 4/22 T3 6 419,82 Kč
713/22 Teplo 4/22 T3
24.05.2022 L E M E R s.r.o. 47284587 714/22 Servis zahradní techniky U 3 191,22 Kč
714/22 Servis zahradní techniky U
23.05.2022 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 711/22 Občerstvení: Porada ŘI a ZŘI 18.-19.5.2022 5 920,00 Kč
711/22 Občerstvení: Porada ŘI a ZŘI 18.-19.5.2022
23.05.2022 Jaroslav Mendl 86811304 712/22 Školení: První pomoc U, L, H, E, J 4.5.22 10 700,00 Kč
712/22 Školení: První pomoc U, L, H, E, J 4.5.22
23.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 710/22 Cestovní poj. EŠI 6.-16.6.22 PhDr.Musilová 441,00 Kč
710/22 Cestovní poj. EŠI 6.-16.6.22 PhDr.Musilová
20.05.2022 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 708/22 Korektura TZ integrace ukrajinských žáků 4 900,00 Kč
708/22 Korektura TZ integrace ukrajinských žáků
20.05.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 709/22 Užívání nebyt. prostor 4/22 Z 31 742,45 Kč
709/22 Užívání nebyt. prostor 4/22 Z