Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.10.2025 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1292/25 Servis AUS 4AJ8909 - roční, přezutí pneu 4 900,00 Kč
1292/25 Servis AUS 4AJ8909 - roční, přezutí pneu
02.10.2025 Quantcom, a.s. 28175492 1286/25 Internet 9/25 A 8 100,95 Kč
1286/25 Internet 9/25 A
02.10.2025 GREMO s.r.o. 61326267 1280/25 Servis výměníku 9/25 U 2 904,00 Kč
1280/25 Servis výměníku 9/25 U
02.10.2025 Moravská zemská knihovna v Brně 00094943 1282/25 Nájem 5 park. míst 10-12/25 B 36 300,00 Kč
1282/25 Nájem 5 park. míst 10-12/25 B
02.10.2025 PragoData Consulting, s.r.o. 45280576 1283/25 Servisní služby InspIS E-LEARNING 9/25 18 150,00 Kč
1283/25 Servisní služby InspIS E-LEARNING 9/25
02.10.2025 Ventila vzduchotechnika s.r.o. 24248339 1294/25 k ZAL 41/25 Potrubní ventilátor (úklidová 2 366,00 Kč
1294/25 k ZAL 41/25 Potrubní ventilátor (úklidová
02.10.2025 Ondřej Zloský 68559747 1289/25 IT služby - správa systému InspIS 9/25 18 150,00 Kč
1289/25 IT služby - správa systému InspIS 9/25
02.10.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 1279/25 Nájem nebyt. prostor, služby 10/25 E 121 262,13 Kč
1279/25 Nájem nebyt. prostor, služby 10/25 E
02.10.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1281/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 10/25 218 666,00 Kč
1281/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 10/25
02.10.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1284/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 10/25 B 74 137,00 Kč
1284/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 10/25 B