Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1349/25 Občerstvení 4Q/25 B 299,66 Kč
1349/25 Občerstvení 4Q/25 B
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1338/25 Občerstvení 4Q/25 E 1 581,40 Kč
1338/25 Občerstvení 4Q/25 E
08.10.2025 Fokus Praha sociální firmy, s.r.o. 14070839 1332/25 Praní prádla 9/25 A 680,00 Kč
1332/25 Praní prádla 9/25 A
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1342/25 Občerstvení 4Q/25 Z 1 939,98 Kč
1342/25 Občerstvení 4Q/25 Z
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1344/25 Občerstvení 4Q/25 S 1 997,19 Kč
1344/25 Občerstvení 4Q/25 S
08.10.2025 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1333/25 Servis AUS 7AH 1814 - roční, přezutí pneu 4 864,00 Kč
1333/25 Servis AUS 7AH 1814 - roční, přezutí pneu
08.10.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 1341/25 Občerstvení 4Q/25 T 69,07 Kč
1341/25 Občerstvení 4Q/25 T
08.10.2025 Fokus Praha sociální firmy, s.r.o. 14070839 1334/25 Praní prádla 9/25 S 780,00 Kč
1334/25 Praní prádla 9/25 S
07.10.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1314/25 Telefony 9/25 H 1 655,28 Kč
1314/25 Telefony 9/25 H
07.10.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1312/25 Mobilní telefony 9/25 77 353,80 Kč
1312/25 Mobilní telefony 9/25