|
08.07.2013
|
ENERGO Velký Beranov, s.r.o.
|
28340337
|
1327/13 - revize spotřebičů
|
9 560,00 Kč
|
| 1327/13 - revize spotřebičů |
|
08.07.2013
|
M-SOFT spol. s r.o.
|
|
1328/13 - wifi router
|
865,00 Kč
|
| 1328/13 - wifi router |
|
08.07.2013
|
B2B Partner
|
|
1329/13 - konferenční stoly
|
39 998,00 Kč
|
| 1329/13 - konferenční stoly |
|
08.07.2013
|
Liftmont CZ.s.r.o.
|
|
1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc
|
4 840,00 Kč
|
| 1330/13 - servis výtahu 2Q/13 Olomouc |
|
08.07.2013
|
AVACOM, s. r. o.
|
|
1331/13 - baterie do ntb.
|
11 340,12 Kč
|
| 1331/13 - baterie do ntb. |
|
08.07.2013
|
Servis HAMAS, s.r.o.
|
|
1332/13 - servis vysavače
|
363,00 Kč
|
| 1332/13 - servis vysavače |
|
08.07.2013
|
Ministerstvo zemědělství
|
00020478
|
1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY
|
744,00 Kč
|
| 1333/13 - el. energie vyúčt. 23.6.-31.12.12 SY |
|
08.07.2013
|
Argus spol. s r.o.
|
00203459
|
1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13
|
1 307,00 Kč
|
| 1334/13 - převoz finan. hotovosti 06/13 |
|
04.07.2013
|
Daniela Růžičková
|
47107260
|
1314/13 - občerstvení
|
2 000,00 Kč
|
| 1314/13 - občerstvení |
|
04.07.2013
|
ProTel trading, spol. s r.o.
|
45808228
|
1315/13 - papír. ručníky
|
6 001,60 Kč
|
| 1315/13 - papír. ručníky |