Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1705/13 - telefony 8/13 4 654,41 Kč
1705/13 - telefony 8/13
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1706/13 - TEL SLUŽBY 8/13 2 428,43 Kč
1706/13 - TEL SLUŽBY 8/13
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1707/13 - telefony 8/13 13 191,36 Kč
1707/13 - telefony 8/13
09.09.2013 Elimo mont 28751078 1708/13 - revize elektronářadí 773,20 Kč
1708/13 - revize elektronářadí
09.09.2013 Chodské vodárny a kanalizace 49788761 1712 /13 - srážky 6-8/13, vodné 6.2.-12.8.13 DO 4 691,00 Kč
1712 /13 - srážky 6-8/13, vodné 6.2.-12.8.13 DO
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1715/13 - mob. telefony 8/13 73 200,83 Kč
1715/13 - mob. telefony 8/13
09.09.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1716/13 - telefony 8/13 9 570,59 Kč
1716/13 - telefony 8/13
09.09.2013 Integrovaná SŠ technická 18620442 1717/13 - nájem a služby 3.Q/13 Benešov 20 520,00 Kč
1717/13 - nájem a služby 3.Q/13 Benešov
09.09.2013 SUMA spol. s r.o. 1718/13 - baterie do přenosných telefonů 399,00 Kč
1718/13 - baterie do přenosných telefonů
09.09.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1719/13 - čistíci prostředky 7 681,60 Kč
1719/13 - čistíci prostředky