Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.12.2013 Electro World s. r. o. 26488361 2998/13 - kávovar (zal. 274/13) 11 999,00 Kč
2998/13 - kávovar (zal. 274/13)
30.12.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2999/13 - teplo vyúčt. 11/13 Nový Jičín 6 124,41 Kč
2999/13 - teplo vyúčt. 11/13 Nový Jičín
23.12.2013 Můj Tisk SE 28157061 2991/13 - vizitky 33 831,60 Kč
2991/13 - vizitky
23.12.2013 Wolters Kluwer ČR 63077639 2992/13 - předplatné (zal. 271/13) 2 946,00 Kč
2992/13 - předplatné (zal. 271/13)
23.12.2013 ESTO Cheb s.r.o. 49196511 2993/13 - revize, oprava EZS 2013 ústředí 10 803,00 Kč
2993/13 - revize, oprava EZS 2013 ústředí
23.12.2013 Pedagogicko - psychologická po 72049103 2994/13 - služby - Náchod 10-12/13 23 224,00 Kč
2994/13 - služby - Náchod 10-12/13
23.12.2013 CCS Česká společnost pro plate 27916693 2995/13 - CCS karty 4 114,00 Kč
2995/13 - CCS karty
23.12.2013 Liftmont CZ.s.r.o. 2996/13 - servis výtahu 4.Q/ 13 Olomouc 4 840,00 Kč
2996/13 - servis výtahu 4.Q/ 13 Olomouc
20.12.2013 ORBIX, s.r.o. 26694638 2980/13 - letenky - Praha-Mnichov-Malta 40 018,00 Kč
2980/13 - letenky - Praha-Mnichov-Malta
20.12.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2982/13 - servis výtahů vyúčt. 11/13 Nový Jičín 309,76 Kč
2982/13 - servis výtahů vyúčt. 11/13 Nový Jičín