Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.07.2016 Můj Tisk SE 28157061 1068/16 - vizitky (400 ks) 6/16 1 331,00 Kč
1068/16 - vizitky (400 ks) 6/16
11.07.2016 Gremo s.r.o. 61326267 1069/16 - servis výměníku 6/16 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1069/16 - servis výměníku 6/16 Ústí n.L.
11.07.2016 Národní institut pro další 45768455 1072/16 - pronájem zasedací místnosti 600,00 Kč
1072/16 - pronájem zasedací místnosti
11.07.2016 Martin Suska 44580789 1073/16 - revize el. spotřebičů 6/16 Liberec 7 502,00 Kč
1073/16 - revize el. spotřebičů 6/16 Liberec
11.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1074/16 - telefony 6/16 Střední Čechy 1 861,42 Kč
1074/16 - telefony 6/16 Střední Čechy
11.07.2016 Čistírna a prádelna RAK 10044159 1075/16 - praní prádla 6/16 5 842,00 Kč
1075/16 - praní prádla 6/16
11.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1076/16 - telefony 6/16 Pardubice 2 344,91 Kč
1076/16 - telefony 6/16 Pardubice
11.07.2016 ROGER - security, a.s. 25473476 1077/16 - ostraha objektu 6/16 Ústí n. L. 1 210,00 Kč
1077/16 - ostraha objektu 6/16 Ústí n. L.
11.07.2016 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 1078/16 - úklid 6/16 Nový Jičín 5 738,00 Kč
1078/16 - úklid 6/16 Nový Jičín
11.07.2016 CCS Česká společnost pro plate 27916693 1079/16 - CCS 6/16 283 140,41 Kč
1079/16 - CCS 6/16