Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí od

Datum přijetí do

Dodavatel - Název

Dodavatel - IČ

Popis plnění

Částka

Datum přijetí	Dodavatel - Název	Dodavatel - IČ	Popis plnění	Částka
11.01.2018	Sára servis s.r.o.	26315491	40/18 oprava EZS K	3 107,00 Kč
40/18 oprava EZS K
11.01.2018	KOMTERM Čechy, s.r.o.	28510011	39/18 servis kotelny 01-03/18 G	14 939,87 Kč
39/18 servis kotelny 01-03/18 G
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	21/18 telefony 12/17 U	5 177,57 Kč
21/18 telefony 12/17 U
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	22/18 telefony 12/18 H	2 423,87 Kč
22/18 telefony 12/18 H
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	23/18 telefony 12/18 M	2 670,12 Kč
23/18 telefony 12/18 M
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	24/18 telefony 12/18 B	1 201,89 Kč
24/18 telefony 12/18 B
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	25/18 telefony 12/17 J	1 444,74 Kč
25/18 telefony 12/17 J
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	26/18 telefony 12/17 Z	726,30 Kč
26/18 telefony 12/17 Z
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	27/18 telefony 12/17 T	8 420,31 Kč
27/18 telefony 12/17 T
10.01.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	28/18 telefony 12/17 B	4 481,14 Kč
28/18 telefony 12/17 B